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食品安全體系認證
1目的
為了建立一個有效的事件、事件和不符合處理機制，對已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事件、事件和不符合，盡可能快地開始事件、事件和不符合調(diào)查，做好事件報告、事件和不符合處理工作。并采取有效預(yù)防措施，防止事件擴大和減少事件損失，特制訂本程序。
2范圍
本程序適用于公司范圍內(nèi)的環(huán)境和職業(yè)健康安全事件、事件和不符合引起環(huán)境污染、財產(chǎn)損失、人員傷亡或職業(yè)病時的事件、事件和不符合報告、調(diào)查與處理。
3 職責
3.1質(zhì)安部：
負責各類事件、不符合的統(tǒng)計，并主管、協(xié)調(diào)或監(jiān)督各類事件的調(diào)查報告和處理工作。
3.2綜合部：協(xié)助進行事件、不符合的調(diào)查。
3.3 產(chǎn)生事件的單位：對已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事件，要根據(jù)本程序要求盡可能快地進行事件報告、調(diào)查和處理工作，并確保工作有效。
4工作程序
事件報告、調(diào)查和處理工作必須堅持實事求是、遵守科學的原則。對不符合應(yīng)分析原因,并制定相應(yīng)的糾正措施。具體按《糾正和預(yù)防措施程序》進行控制。
4.１事件報告
事件報告內(nèi)容應(yīng)包括事件發(fā)生的時間、地點、單位、簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)和采取的應(yīng)急措施等。
4.1.1事件發(fā)生后，負傷者或事件有關(guān)人員應(yīng)當直接或逐級報告調(diào)查負責人。
4.1.2項目部發(fā)生輕傷事件，應(yīng)立即報告班組長、安全員、項目經(jīng)理；發(fā)生重傷事件，應(yīng)由項目經(jīng)理在2小時內(nèi)報告公司主管部門；發(fā)生傷亡事件，質(zhì)安部除按上述要求進行報告外，應(yīng)在2小時內(nèi)向當?shù)貏趧硬块T、監(jiān)察部門、工會組織報告。
4.1.3重、特大事件發(fā)生后，在報告的同時，應(yīng)按《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》要求，開展求援工作，防止事件擴大。
4.1.4發(fā)生火災(zāi)事件后，應(yīng)立即向消防中隊報警；發(fā)生工程、設(shè)備、交通事件后，應(yīng)立即向公司報告，并盡快通知質(zhì)安部和其他相關(guān)部門。
4.1.5當公司職工確認患有職業(yè)病后，綜合部應(yīng)負責填寫“職業(yè)病報告卡”，并按有關(guān)規(guī)定上報公司行政主管部門。
4.2事件調(diào)查
4.2.1輕傷事件及一般事件由項目部負責人負責調(diào)查，組織有關(guān)人員進行，并于三日內(nèi)將調(diào)查報告報質(zhì)安部。
4.2.2 重傷事件由公司副總經(jīng)理或其人員組織生產(chǎn)、安全等有關(guān)人員以及工會成員參加的事件調(diào)查組進行調(diào)查。
4.2.3廢事件由公司主管部門會同勞動部門、門、監(jiān)察部門、工會組成的事件調(diào)查組進行調(diào)查。重大傷亡事件，應(yīng)按《企業(yè)職亡事件、事件報告和處理規(guī)定》進行調(diào)查。
4.2.4非傷亡的重大、特大事件由副總經(jīng)理組織質(zhì)安部及綜合部等部門組成事件調(diào)查組進行調(diào)查，并在10日內(nèi)寫出事件調(diào)查報告書。
4.2.5綜合部負責組織職業(yè)病原因的調(diào)查工作，必要時成立調(diào)查組。對職業(yè)病的發(fā)病原因、病情、防范或應(yīng)急措施等提出書面報告。報管理者代表、管理者或上級主管部門。
4.2.6事件調(diào)查組成員應(yīng)符合下列條件：
A．組長由公司管理者代表或其人員擔任。
B．具有事件調(diào)查所需要的某一方面的專長。
C．范圍應(yīng)盡可能滿足事件調(diào)查的需要。
4.2.7事件調(diào)查組的職責：
A．查明事件發(fā)生的原因、過程和人員傷亡、經(jīng)濟損失情況。
B．確定事件責任者。
C．提出事件處理意見和防范措施建議。
D. 寫出事件調(diào)查報告。
4.2.8事件單位應(yīng)盡可能地為事件調(diào)查組提供方便，不得干涉事件調(diào)查組的正常工作。
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編制《運行策劃和控制程序》，由生產(chǎn)部及行政部負責確定那些與已辨識的、需實施必要控制措施的危險源相關(guān)的運行和活動，以管理職業(yè)健康安全風險，包括變更管理；實施并保持：
a) 適合公司及公司活動的運行控制措施，并把這些運行控制措施納入公司總體的職業(yè)健康安全管理體系之中；
b) 與采購的貨物、設(shè)備和服務(wù)相關(guān)的控制措施；
c) 與進入工作場所的承包方和訪問者相關(guān)的控制措施；
d) 形成文件程序，以避免因其缺乏而可能偏離三標一體化管理方針和目標；
e) 規(guī)定的運行準則，以避免因其缺乏而可能偏離三標一體化管理方針和目標

A. 貫徹執(zhí)行公司的經(jīng)營方針和目標，不斷健全和完善公司各部門的管理系統(tǒng)。
　  　B、對銷售部（采購部）和銷售部的工作開展情況進行檢查、和協(xié)調(diào)。
　　  C、對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負責，協(xié)調(diào)、檢查、各項改進措施的落實。
　　  D、組織有關(guān)人員對公司的產(chǎn)品進行企業(yè)標準的編制，審批各類技術(shù)文件及作業(yè)書。
　　  E、負責公司的技術(shù)、生產(chǎn)檢測的改進，組織對重大技術(shù)質(zhì)量問題和研發(fā)課題的。
　　  F、合理利用人力資源，提高工作效率。
　　  G了解市場的新動態(tài)，掌握公司產(chǎn)品的新技術(shù)趨勢和技術(shù)。
5.1.2任職要求：
A．有從事本公司相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗5年以上；
B．了解ISO9001的運作及維護；
C．對公司的整體運作有相當?shù)牧私猓?br>D．具有多年的實踐經(jīng)驗，較強的決策能力和市場開拓能力，防范化解風險能力強，有較好的組織能力和人事協(xié)作的凝聚力。

危險源的管理及處理
對危險源采取措施要求規(guī)定
A)級別為1級的本公司可以接受,采取保持現(xiàn)有措施.
B)險級別為2級的本公司要求注意,采場監(jiān)督檢查進行控制.
C)險級別為3級的本公司要求整改,采取管理程序和培訓教育進行整改,同時采取應(yīng)急預(yù)案進行事故發(fā)生時的應(yīng)急處理.
D)險級別為4級的本公司要求立即整改,采取目標管理方案整改,同時采取應(yīng)急預(yù)案進行事故發(fā)生時的應(yīng)急處理.
E)對危險級別為5級的本公司要求立即停工整改,采取目標管理方案整改,同時采取應(yīng)急預(yù)案進行事故發(fā)生時的應(yīng)急處理
5.5危險因素新增及修訂
5.5.1公司在從事銷售、活動和服務(wù)時，如遇下列狀況可新增或修訂危險因素。
A) 產(chǎn)品、活動有重大的變更時；
B）相關(guān)法律法規(guī)變更時；
B) 相關(guān)方提出合理意見或要求時；
C) 該活動責任人認為有必要修改時；
5.5.2、危險因素的修訂應(yīng)在每年內(nèi)審和管理評審前進行。

甲方的義務(wù)和
1）始終遵守認證的有關(guān)規(guī)定，向乙方提供相應(yīng)的認證申請資料； 
2）按合同約定及時向乙方支付費用；
3）在初次認證審核時應(yīng)提供至少近三個月的體系運行的真實有效證據(jù)；
4）提供審核所需的工作條件；
      5）甲方若獲證后, 繼續(xù)遵守持續(xù)有效運行相應(yīng)的管理體系的承諾;繼續(xù)遵守認證認可相
            關(guān)法律法規(guī)，協(xié)助認證部門的監(jiān)督檢查，對有關(guān)事項的詢問和調(diào)查如實提供相
            關(guān)材料和信息的承諾。
6）甲方獲證后應(yīng)按規(guī)定正確使用認證證書和認證標志，正確宣傳認證結(jié)果，不損害認證機構(gòu)的聲譽；當組織信息發(fā)生變更時，應(yīng)及時向認證機構(gòu)通報變更信息；
7）在證書有效期內(nèi)，甲方發(fā)生下列情況之一者，應(yīng)及時通報乙方，乙方視情況采取相應(yīng)的措施（包括調(diào)整監(jiān)督審核時間、方式和內(nèi)容、暫停與撤銷認證證書等）：
a、 體系的重大變更，包括組織結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施、運作程序變更；
b 、發(fā)生質(zhì)量/環(huán)境/安全重大事故；
c 、顧客/相關(guān)方重大投訴；
d、 認證范圍發(fā)生變化；
e、其他重要信息。 
8）在證書有效期內(nèi)，接受并配合乙方的監(jiān)督審核/審核及按規(guī)定繳納審核費用；
9）對乙方不規(guī)范的認證行為有權(quán)向認監(jiān)委、認可委、認可協(xié)會提出申訴和投訴。 
10）無條件接受并配合乙方安排的見證審核和/或中國合格評定認可會的確認審核。如無正當理由拒不接受見證審核和/或確認審核的，其認證即被撤消。
1  目的
確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以進行持續(xù)改進。
2  適用范圍
適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)進行分析。
3  職責
3.1  質(zhì)安部：
a. 負責統(tǒng)籌內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析與處理；
b. 負責統(tǒng)籌統(tǒng)計技術(shù)的選用、批準，組織相關(guān)培訓，檢查數(shù)據(jù)分析的實施效果。
3.2  相關(guān)部門：
a. 負責本部門相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、傳遞和交流；
b. 負責本部門數(shù)據(jù)分析的選擇與應(yīng)用。
4  工作程序
4.1  運用數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計方法進行質(zhì)量分析和控制的基本步驟：
a. 收集數(shù)據(jù)；
b. 數(shù)據(jù)整理；
c. 進行統(tǒng)計分析，找出問題；
d. 判斷質(zhì)量狀況, 找出問題；
e. 分析影響質(zhì)量的原因；
f. 擬定改進管理對策和措施
4.2  數(shù)據(jù)來源。
4.2.1  外部來源。
a. 法律、法規(guī)、標準等；
b. 外部機構(gòu)的檢查結(jié)果及反饋；
c. 顧客、供方等相關(guān)方的反饋和投訴等。
4.2.2  內(nèi)部來源
a. 日常工作，如目標完成情況，檢測記錄、內(nèi)審與管理評審報告及體系運行的記錄等；
b. 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果，不符合、糾正和預(yù)防措施處理結(jié)果等；
c. 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；
d. 其他信息，如員工建議等。
4.3  數(shù)據(jù)采用方式
記錄、書面資料、討論交流、電子媒體及聲像設(shè)備和通訊等。
4.4  數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
4.4.1  對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供以下方面的信息：
a. 顧客滿意；
b. 與產(chǎn)品要求的符合性；
c. 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；
d. 供方的信息；
4.4.2  外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
a. 綜合部負責認證機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果反饋數(shù)據(jù)及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系數(shù)據(jù)的收集、分析，并負責傳遞到相關(guān)部門，對出現(xiàn)的不合格項執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程序》；
b.質(zhì)安部負責技術(shù)監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果、反饋數(shù)據(jù)及技術(shù)標準類數(shù)據(jù)的收集、分析，并負責傳遞到相關(guān)部門，對出現(xiàn)的不合格項執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程序》；
c. 經(jīng)營部、質(zhì)安部、項目部負責負責與顧客進行信息溝通以滿足顧客要求，妥善處理顧客投訴，對出現(xiàn)的不合格執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程序》；
d. 相關(guān)部門負責政策法規(guī)類信息的收集、分析、整理和傳遞；
e. 各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)及時以書面形式報質(zhì)安部分析整理，由其根據(jù)需要進行協(xié)調(diào)處理；
4.4.3  的收集、分析與處理
a. 綜合部負責傳遞一體化方針、目標、管理方案、內(nèi)外審結(jié)果及較新的法律、法規(guī)和標準等信息；
b. 各部門負責收集、分析并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》；
c. 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門*報告有關(guān)負責人組織處理；
d. 其他內(nèi)部信息獲得者應(yīng)及時以書面形式反饋給相關(guān)部門處理。
4.5  數(shù)據(jù)分析方法
數(shù)據(jù)分析通常采用統(tǒng)計方法：
a. 分層法：所謂分層法就是將收集來的數(shù)據(jù)，按不同情況和不同條件分組，每組就叫一層，分層法又稱為分類法或分組法。
b. 調(diào)查表法：調(diào)查表法又稱調(diào)查分析法、檢查表法，是收集和整理數(shù)據(jù)用的統(tǒng)計表，利用這些統(tǒng)計表對數(shù)據(jù)進行整理，并可粗略地進行原因分析。
c. 因果分析圖法：因果分析圖法又稱特性要因圖，因其形狀象樹枝或魚骨，故又稱魚骨圖、魚刺圖樹枝圖。通過排列圖，找到了主要問題（或主要因素）但找到問題不是終目的，目的是搞清楚問題的各種原因，以便采取措施加以糾正。
d. 排列圖法：排列圖法、又稱法，主項因素排列圖法，是將眾多因素進行排列，主要因素就一目了然。
4.6  統(tǒng)計技術(shù)實施要求
a. 由質(zhì)安部牽頭，有關(guān)部門配合，負責組織對有關(guān)人員進行統(tǒng)計方法培訓；
b. 有關(guān)人員應(yīng)正確使用統(tǒng)計方法，保證數(shù)據(jù)科學、準確、真實。
http://iso9001fsc.b2b168.com

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